Data pagamento : 30/06/2022
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | 155,00 | 2686 | 871.042.536-53 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 002160,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 2686/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
|---|